审计法务部以规范流程为抓手
加强内审确保集团资产保值增值

     最近以来，集团审计法务部严格执行企业内部审计制度，按照集团全年工作部署和杨总裁的要求，围绕集团当前中心工作，以规范流程为抓手，加强企业内部审计工作，为进一步改进和规范企业工作标准和工作行为，促进集团工作效率和经济效益的提高，确保集团现有资产保值增值，奠定基础。

      今年初，集团审计法务部对集团子公司、部门的管理情况进行了初步的检查摸底，发现许多单位的基础管理工作还很薄弱，有的单位的管理甚至处于粗浅的原始阶段，以致单位资产多少还模糊不清。不少员工的管理意识也还很淡薄，对自己工作要求不高，满足过得去。这种粗放式的管理，已远远不能适应集团发展，与现代企业制度的要求还有相当大的距离。

      针对集团发展的实际和子公司管理状况，审计法务部从夯实基础管理，规范作业流程着手，制定了今年企业内部审计大纲。在大纲中，突出子公司财务、人力资源等管理项目，设计规范化的操作流程。按照操作流程，对集团、子公司和部门进行一次抽查，对这些单位管理过程中的突出问题和薄弱环节，提出限期整改意见。同时对集团、子公司和部门签定的合同进行梳理，发现不符合要求的、归档不及时和合同内容缺项、卷宗残缺的进行修改整订，使合同管理更规范、归档更及时、查找更便捷。